Az idei évet is jelentős tervezési bizonytalanságok jellemzik: a változó gazdasági környezet, valamint a tavaszi országgyűlési választások egyaránt komoly átalakulásokat hozhatnak településünk életében. Emiatt a most elfogadott költségvetés az év során még módosulhat.
A következő időszakban várható országos gazdasági és szabályozási változások hatással lehetnek az önkormányzatok finanszírozási rendszerére is. Ezért a most elfogadott költségvetés az év során – a körülmények alakulásától függően – módosulhat. Mindezek következtében akár már 2026 folyamán is lényeges módosítások léphetnek életbe.
Az elfogadott költségvetés ugyanakkor csak a jelenleg ismert adatokkal tud számolni, ezért a bevételi és kiadási tételek döntően a 2025-ös adatokra épülnek.
Pályázati források
Településünk fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze a pályázati források igénybevétele. Gyakran maga a pályázati lehetőség – annak témája és célja – jelöli ki az adott év fejlesztési irányait.
Fontos beruházás lesz a Bécsi úti járda első, mintegy 80 méteres szakaszának megépítése, amelyre a Magyar Falu Program keretében 13 millió forint támogatást nyertünk. A kiviteli tervek elkészülte után még az idei évben sor kerülhet a kivitelező kiválasztására és a munkálatok megkezdésére.
A Versenyképes Járások Program keretében két pályázatunk is támogatást nyert. Ennek köszönhetően megújulhat a hivatali épület kazánja, ami a működés biztonsága szempontjából elengedhetetlen, valamint sikeresen pályáztunk egy fogászati röntgengép beszerzésére az Egészségház számára. Solymárral közös pályázat eredményeként pedig egy lámpás gyalogátkelőhely létesül a Bécsi úton.
Az Interreg I. Bioszféra pályázat keretében három program valósul meg:
– a „Bioszféra kapuja” kialakítása (tűzrakóhelyek, esőbeálló, takarófal és egyéb kisebb létesítmények a levendulamezővel szemközti területen),
– a hegyi tarsóka természetvédelmi programja,
– valamint a bálványfa-csere program.
Ezek összesen mintegy 60 millió forintos támogatással valósulnak meg. Emellett az Interreg II. Mount Greenfra program további 35 millió forint értékben támogat fejlesztéseket.
A TOP+ pályázat keretében jelentős vízelvezetési beruházás indul a Szent Donát utcában, az Ezüsthegyi úton, valamint a Tücsök utcánál, összesen 271 millió forint értékben.
Normatíva és adóbevétel
Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrását a Magyar Államtól kapott normatív támogatások jelentik, amelyek várható összege 2026-ban 717 millió forint. Ez részben fedezi a Polgármesteri Hivatal (kb. 250 millió forint), az Óvoda és Bölcsőde (kb. 477 millió forint), valamint a Faluház (kb. 54 millió forint) működését. A normatív támogatások jellemzően elsősorban a bérek kifizetésére, valamint a jogszabályban előírt béremelések fedezetére elegendők.
Az egyéb működési kiadások fedezetét az önkormányzat közhatalmi bevételei biztosítják. Ezek tervezett összege 2026-ban 515 millió forint, az alábbi bontásban:
- Helyi iparűzési adó (HIPA): 278 millió forint
- Ingatlan- és telekadó (a korábbi időszakot érintő, peres eljárásokból származó hátralékokkal együtt): 235 millió forint
- Bírságok, talajterhelési díj: 2 millió forint
Fontos bevételi forrás az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása, azaz az ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díjak is. Ezek tervezett összege 2026-ban: XXXXX forint.
Egyszeri bevételek
2026-ban várható bevétel a Rozália lakópark településfejlesztési hozzájárulásának – évek óta húzódó – befizetéséből is, amely mintegy 110 millió forintot jelent.
Az önerős fejlesztések finanszírozása érdekében az önkormányzat várhatóan árverésen értékesít egy belterületi építési telket, valamint a lazaréti elkülönített számlához tartozó két fedezeti telket. Az utóbbiból származó bevételt teljes mértékben az Őzláb utcai beruházás finanszírozására fordítjuk.
Működési kiadások
A működési kiadásokban továbbra is érzékelhető az infláció hatása: a szolgáltatások ára és a bérek emelkedése évről évre mérsékelten növeli az önkormányzat kiadásait. Az Önkormányzatnál, a Hivatalban és a Faluházban 2026-ban nem tervezünk létszámbővítést.
Fejlesztések, beruházások
A 2026-ra tervezett legfontosabb beruházásokat és fejlesztéseket az alábbi táblázat foglalja össze.
Tervezett legfontosabb beruházások 2026-ban
| Fejlesztés | Tervezett költség |
| TOP+ pályázat: közbeszerzés és vízelvezetés a Szent Donát és Ezüsthegyi út mentén, illetve a Tücsök utcánál | 271 780 000 |
| Lazaréti tervek és Őzláb utca tervezés befejezése (Lazaret elkülönített pénzalapból) | 14 859 000 |
| Őzláb utca vízelvezetés és útépítés engedélyeztetés, majd kivitelezés közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel (Lazaret elkülönített pénzalapból) | 250 190 000 |
| HU-SK Interreg #biospherereserves pályázat – Pilis kapuja kialakítás, bálványfa csere program befejezés, tanulmányút | 59 243 000 |
| HU-SK Interreg II. pályázat #mountgreenfra Lovarda-árok kivitelezés | 35 016 400 |
| A kedvezményesen megvásárolt mart aszfalt szakszerű bedolgozására kivitelezőkeresés, kivitelezés | 31 750 000 |
| Bécsi úti járda első 80 méterének megépítése, a Magyar Falu program pályázatának segítségével | 13 081 000 |
| A hivatali épület kazánjának cseréje, a Versenyképes Járások pályázatból finanszírozva | 12 954 000 |
| Parkolási és járdaépítési feladatok az Ófaluban | 12 192 000 |
| Falugondnokság költöztetése: koncepcióterv két helyszínre, döntés után részletes tervek | 9 999 980 |
| Budai út parkolási és járda tervek: egyirányúsítási alternatívák (Híd utcától), járda tervezés a Bánya utcától a Rozália lakóparkig. Egyértelmű parkolási rend kialakítása | 8 255 000 |
| Vízelvezetés 2026: kisebb vízelvezetési beavatkozások az Ófaluban | 7 250 000 |
| Fahidak, buszmegálló felújítása: Híd utcai gyaloghíd és Újtelep megálló hídja, illetve 2 buszmegálló fa részeinek felújítása | 6 985 000 |
| Bécsi úti járda további szakaszainak terveztetése, Magyar Közút engedélyeztetés. | 6 350 000 |
| Az Egészségház melletti és a Víztározó köz lépcsőjének felújítása, utóbbi áttervezése, ha lehet babakocsis, kerékpáros használatra is | 4 953 000 |
| Zöldterület fejlesztés – három beavatkozási ponton tereprendezés / a meglévő állomány védelme / faültetés / növényesítés | 4 953 000 |
| Steinheimi testvérvárosi kapcsolatok erősítése | 3 810 000 |
| Faluház: kisebb beruházások, fejlesztések | 3 746 500 |
| Parkolási rend fejlesztés: Kresz táblák beszerzése, kivitelezése, karók, parkolást szabályozó elemek kihelyezése | 3 175 000 |
| Bécsi úti nyomógombos gyalogátkelő kivitelezése Solymárral közösen a Solymár-Szarvas buszmegállók között, a Versenyképes Járások Programon felül | 3 175 000 |
| Fogászati röntgengép beszerzés, szükséges átépítések, beszerelés | 2 540 000 |
| Közvilágítás fejlesztés kivitelezése: hiányzó lámpatestek pótlása a faluban | 2 540 000 |
| Fedett kerékpártároló kivitelezése a falu központjában | 2 413 000 |
| Egészségház belső lépcsőházának leválasztása | 2 286 000 |
| Focipálya – Játszótér közötti terület rendezése: tereprendezés, röplabda/tengópálya kialakítása, öltöző és WC helyiség kialakítása | 1 270 000 |
| Óvoda és bölcsőde előtti részen hiányzó vízelvezetés terveztetés | 1 244 600 |
