Az idei évet is jelentős tervezési bizonytalanságok jellemzik: a változó gazdasági környezet, valamint a tavaszi országgyűlési választások egyaránt komoly átalakulásokat hozhatnak településünk életében. Emiatt a most elfogadott költségvetés az év során még módosulhat.

A következő időszakban várható országos gazdasági és szabályozási változások hatással lehetnek az önkormányzatok finanszírozási rendszerére is. Ezért a most elfogadott költségvetés az év során – a körülmények alakulásától függően – módosulhat. Mindezek következtében akár már 2026 folyamán is lényeges módosítások léphetnek életbe.

Az elfogadott költségvetés ugyanakkor csak a jelenleg ismert adatokkal tud számolni, ezért a bevételi és kiadási tételek döntően a 2025-ös adatokra épülnek.

Pályázati források

Településünk fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze a pályázati források igénybevétele. Gyakran maga a pályázati lehetőség – annak témája és célja – jelöli ki az adott év fejlesztési irányait.

Fontos beruházás lesz a Bécsi úti járda első, mintegy 80 méteres szakaszának megépítése, amelyre a Magyar Falu Program keretében 13 millió forint támogatást nyertünk. A kiviteli tervek elkészülte után még az idei évben sor kerülhet a kivitelező kiválasztására és a munkálatok megkezdésére.

A Versenyképes Járások Program keretében két pályázatunk is támogatást nyert. Ennek köszönhetően megújulhat a hivatali épület kazánja, ami a működés biztonsága szempontjából elengedhetetlen, valamint sikeresen pályáztunk egy fogászati röntgengép beszerzésére az Egészségház számára. Solymárral közös pályázat eredményeként pedig egy lámpás gyalogátkelőhely létesül a Bécsi úton.

Az Interreg I. Bioszféra pályázat keretében három program valósul meg:
– a „Bioszféra kapuja” kialakítása (tűzrakóhelyek, esőbeálló, takarófal és egyéb kisebb létesítmények a levendulamezővel szemközti területen),
– a hegyi tarsóka természetvédelmi programja,
– valamint a bálványfa-csere program.

Ezek összesen mintegy 60 millió forintos támogatással valósulnak meg. Emellett az Interreg II. Mount Greenfra program további 35 millió forint értékben támogat fejlesztéseket.

A TOP+ pályázat keretében jelentős vízelvezetési beruházás indul a Szent Donát utcában, az Ezüsthegyi úton, valamint a Tücsök utcánál, összesen 271 millió forint értékben.

Normatíva és adóbevétel

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrását a Magyar Államtól kapott normatív támogatások jelentik, amelyek várható összege 2026-ban 717 millió forint. Ez részben fedezi a Polgármesteri Hivatal (kb. 250 millió forint), az Óvoda és Bölcsőde (kb. 477 millió forint), valamint a Faluház (kb. 54 millió forint) működését. A normatív támogatások jellemzően elsősorban a bérek kifizetésére, valamint a jogszabályban előírt béremelések fedezetére elegendők.

Az egyéb működési kiadások fedezetét az önkormányzat közhatalmi bevételei biztosítják. Ezek tervezett összege 2026-ban 515 millió forint, az alábbi bontásban:

  • Helyi iparűzési adó (HIPA): 278 millió forint
  • Ingatlan- és telekadó (a korábbi időszakot érintő, peres eljárásokból származó hátralékokkal együtt): 235 millió forint
  • Bírságok, talajterhelési díj: 2 millió forint

Fontos bevételi forrás az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása, azaz az ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díjak is. Ezek tervezett összege 2026-ban: XXXXX forint.

Egyszeri bevételek

2026-ban várható bevétel a Rozália lakópark településfejlesztési hozzájárulásának – évek óta húzódó – befizetéséből is, amely mintegy 110 millió forintot jelent.

Az önerős fejlesztések finanszírozása érdekében az önkormányzat várhatóan árverésen értékesít egy belterületi építési telket, valamint a lazaréti elkülönített számlához tartozó két fedezeti telket. Az utóbbiból származó bevételt teljes mértékben az Őzláb utcai beruházás finanszírozására fordítjuk.

Működési kiadások

A működési kiadásokban továbbra is érzékelhető az infláció hatása: a szolgáltatások ára és a bérek emelkedése évről évre mérsékelten növeli az önkormányzat kiadásait. Az Önkormányzatnál, a Hivatalban és a Faluházban 2026-ban nem tervezünk létszámbővítést.

Fejlesztések, beruházások

A 2026-ra tervezett legfontosabb beruházásokat és fejlesztéseket az alábbi táblázat foglalja össze.

Tervezett legfontosabb beruházások 2026-ban

Fejlesztés Tervezett költség
TOP+ pályázat: közbeszerzés és vízelvezetés a Szent Donát és Ezüsthegyi út mentén, illetve a Tücsök utcánál 271 780 000
Lazaréti tervek és Őzláb utca tervezés befejezése (Lazaret elkülönített pénzalapból) 14 859 000
Őzláb utca vízelvezetés és útépítés engedélyeztetés, majd kivitelezés közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel (Lazaret elkülönített pénzalapból) 250 190 000
HU-SK Interreg #biospherereserves pályázat – Pilis kapuja kialakítás, bálványfa csere program befejezés, tanulmányút 59 243 000
HU-SK Interreg II. pályázat #mountgreenfra Lovarda-árok kivitelezés 35 016 400
A kedvezményesen megvásárolt mart aszfalt szakszerű bedolgozására kivitelezőkeresés, kivitelezés 31 750 000
Bécsi úti járda első 80 méterének megépítése, a Magyar Falu program pályázatának segítségével 13 081 000
A hivatali épület kazánjának cseréje, a Versenyképes Járások pályázatból finanszírozva 12 954 000
Parkolási és járdaépítési feladatok az Ófaluban 12 192 000
Falugondnokság költöztetése: koncepcióterv két helyszínre, döntés után részletes tervek 9 999 980
Budai út parkolási és járda tervek: egyirányúsítási alternatívák (Híd utcától), járda tervezés a Bánya utcától a Rozália lakóparkig. Egyértelmű parkolási rend kialakítása 8 255 000
Vízelvezetés 2026: kisebb vízelvezetési beavatkozások az Ófaluban 7 250 000
Fahidak, buszmegálló felújítása: Híd utcai gyaloghíd és Újtelep megálló hídja, illetve 2 buszmegálló fa részeinek felújítása 6 985 000
Bécsi úti járda további szakaszainak terveztetése, Magyar Közút engedélyeztetés. 6 350 000
Az Egészségház melletti és a Víztározó köz lépcsőjének felújítása, utóbbi áttervezése, ha lehet babakocsis, kerékpáros használatra is 4 953 000
Zöldterület fejlesztés – három beavatkozási ponton tereprendezés / a meglévő állomány védelme / faültetés / növényesítés 4 953 000
Steinheimi testvérvárosi kapcsolatok erősítése 3 810 000
Faluház: kisebb beruházások, fejlesztések 3 746 500
Parkolási rend fejlesztés: Kresz táblák beszerzése, kivitelezése, karók, parkolást szabályozó elemek kihelyezése 3 175 000
Bécsi úti nyomógombos gyalogátkelő kivitelezése Solymárral közösen a Solymár-Szarvas buszmegállók között, a Versenyképes Járások Programon felül 3 175 000
Fogászati röntgengép beszerzés, szükséges átépítések, beszerelés 2 540 000
Közvilágítás fejlesztés kivitelezése: hiányzó lámpatestek pótlása a faluban 2 540 000
Fedett kerékpártároló kivitelezése a falu központjában 2 413 000
Egészségház belső lépcsőházának leválasztása 2 286 000
Focipálya – Játszótér közötti terület rendezése: tereprendezés, röplabda/tengópálya kialakítása, öltöző és WC helyiség kialakítása 1 270 000
Óvoda és bölcsőde előtti részen hiányzó vízelvezetés terveztetés 1 244 600